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2017年度龙岩市林业局部门决算说明
来源:龙岩市林业局  日期:2018-08-27 【字号:
  

  

 

  2017年度龙岩市林业局部门决算说明

  按照《龙岩市财政局关于批复新万博manbetx官网开户2017年度部门决算的通知》(龙财农决批〔20182号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  新万博manbetx官网开户的主要职责是:

  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。贯彻执行国家有关林业及其生态建设的方针、政策、法律、法规;拟定林业及其生态建设的政策、发展战略,根据国家、省林业发展战略和中长期规划,拟订全市林业中长期发展相关规划;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源和湿地的调查、动态监测、评估,并统一发布相关信息;承担全市林业生态文明建设的有关工作。

  (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。拟订全市植树造林规划组织、指导各类公益林和商品林的培育;组织、指导植树造林、封山育林、防沙治沙和以植树种草等生物措施防治水土流失,组织、指导全市林木种苗工作,组织、指导、监督全市义务植树、造林绿化;承担全市花卉管理工作;承担全市林业应对气候变化相关工作;承担市绿化委员会的日常工作。

  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。组织、指导林地、林权管理相关工作,按规定负责全市森林采伐限额和森林经营方案编制的相关工作,并监督执行;依法承担监督检查凭证采伐、运输、经营加工林木工作;依法监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

  (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。根据全国性、区域性湿地保护规划,拟订全市性湿地保护规划;组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作;监督湿地的合理利用。

  (五)负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作。依法组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、科学研究、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培育、经营利用,监督管理野生动植物进出口。

  (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。拟订并组织实施全市林业系统自然保护区发展规划,依法组织、指导林业系统自然保护区、森林公园的建设和管理。

  (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度等重大林业改革意见并组织实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导全市国有林场(苗圃)、林业采育场、森林公园和林业基层工作机构建设和管理;承担市处理山林权纠纷工作小组的日常工作。

  (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。拟订林业资源优化配置政策,指导林业产业经济布局和森林资源的合理配置及利用;负责编制林业产业发展规划,指导林业企业的改革发展与林产品市场体系建设;牵头指导山区综合开发。

  (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。承担组织、指导、监督全市森林防火工作,组织编制并实施全市森林防火规划,组织编制并实施全市森林火灾应急预案,组织、协调、指导武警龙岩森林支队和专业森林扑火队伍的防扑火工作;承担市森林防火指挥部的日常工作;承担林业行政执法监管工作;按权限查处全市林业重大违法案件;指导全市森林公安工作,监督管理全市森林公安队伍;组织、指导林业有害生物的防治、检疫、预测预报;监督管理全市林业安全生产。

  (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项转移支付等资金的预算建议,监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作;编制林业及其生态建设年度计划。

  (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作,组织、指导林产品质量监督;指导全市林业队伍建设。

  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位基本情况

  从决算单位构成看,新万博manbetx官网开户包括1个行政机关及8个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  新万博manbetx官网开户

  财政拨款

  32

  29

  福建省龙岩市国有林场管理处

  财政拨款

  7

  6

  福建省龙岩市林业基金管理站

  财政拨款

  4

  4

  福建省龙岩市林业病虫害防治站

  财政拨款

  3

  3

  福建省龙岩市森林资源管理站

  财政拨款

  4

  4

  福建省龙岩市林权登记中心

  财政拨款

  0

  0

  福建省龙岩市林业技术开发办公室

  财政拨款

  5

  4

  福建省龙岩市林业种苗站

  财政拨款

  5

  5

  龙岩市林业行政执法支队

  财政拨款

  6

  5

  三、部门主要工作总结

  2017年,新万博manbetx官网开户主要任务是:以党的十九大精神为引领,按照林业高质量发展要求,进一步深化林业改革创新,提升林业生态建设和资源保护水平,加快生态富民产业发展,提高服务保障能力,全面推进新时代闽西林业现代化建设。围绕上述任务,重点完成以下工作:

  (一)持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。将学习宣传贯彻党的十九大作为当前和今后一段时期的首要政治任务,全面系统地掌握习近平新时代中国特色社会主义思想,用十四条基本方略指导林业工作,坚决把每一项决策部署执行到位、把每一个项目推进到底、让每一项工作落地生根,在全市林业系统上下形成干事创业、争创一流的生动局面,着力为我市生态文明建设贡献林业智慧、提供林业方案。

  (二)抓好林改品牌建设。贯彻落实全国深化林改现场会和省、市深化林改的意见精神,重点在林业产权制度改革、规范林权流转、创新金融服务等方面实现突破,重点抓好新型经营主体建设、森林资源管护、林权抵押贷款等工作,继续大力推广“惠林卡”,力争全年发放5000张以上、授信5亿元以上。同时,加快推进省属市管国有林场事业属性分类和“双增”任务进度,进一步探索合作造林、赎买天然商品林等森林资源“双增”模式,继续推进天然林保护工程、重点生态区位商品林赎买、林业碳汇试点建设等生态文明体制改革涉林任务落实。

  (三)扎实推进造林绿化。以森林质量精准提升、珍贵用材树种造林和生物防火林带建设为重点,抓好示范基地建设,着力提升全市森林质量、优化林分结构。按照“三个必造”要求,认真完成好10.9万亩造林绿化任务,其中:生物防火林带6160亩,森林生态景观带5300亩,重点生态区位林分修复2.5万亩;森林抚育36万亩,封山育林43.5万亩。大力推进森林生态景观林建设,重点完成县城一重山森林生态景观提升3400亩,建设乡村生态景观林1300亩。同时,组织好、宣传好、开展好我国第40个植树节义务植树活动。

  (四)加大生态建设力度。依托梅花山国家级自然保护区,加快做好国家公园建设可行性论证等前期准备工作。依托上杭白砂、漳平五一、武平南坊国有林场和漳平木村公司,继续加快建设龙岩国家现代林业科技示范园区。认真落实严禁天然林商业性采伐政策,严格落实保护措施,确保天然林停伐管护补助资金发放到位。加快长汀汀江源国家级自然保护区和漳平南洋、武平中山河国家湿地公园试点建设,强化湿地保护和修复,落实好湿地保护修复制度实施方案。

  (五)提升资源保护水平。持续加大森林防火基础设施和森林消防队伍建设力度,加强重点时段森林防火应急管理工作,加快完成古田会议旧址群森林火险区综合治理项目建设,组织实施汀江中下游高森林火险综合治理项目。持续做好松材线虫病防控和松枯死木除害处理工作,全面加强检验检疫和预测预报,严防松材线虫病入侵蔓延,保障全市松林资源安全。持续加强林地保护和管理,建立健全林地保护长效机制,全面清理排查违法占用林地存量,严控违法使用林地增量,并做好第九次全国森林资源清查工作。持续保持打击涉林违法犯罪的高压态势,加大对毁林种果、侵占林地和天然林、生态林等违法行为的打击力度。同时,加强林权纠纷和林地承包经营调处,持续抓好林业安全生产工作,维护林区安全稳定。

  (六)大力发展乡村振兴产业。结合“双培育”行动计划的实施,加快培育壮大一批龙头企业,引导产业集聚,加快产业转型升级。大力发展林下经济“一县一品”产业,做优特色优势盆花,推动林产品精深加工,推进森林人家、森林体验基地、森林康养、森林特色小镇等森林旅游产品体系建设。要以拓宽林农增收渠道为导向,积极开发林业产业多种功能,加快培育以木非质利用为主的林业经营新业态、新模式。同时,大力实施“互联网+林业”,扶持林产品电商经营,鼓励发展林产品直供直销、微信营销等新模式,实现林产品线上线下一体化交易。力争全年实现林业产业总产值增长9%以上;林下经济面积957万亩、产值186亿元;花卉苗木21.6万亩、产值68亿元;森林旅游889万人次、直接收入8.4亿元、社会总产值29.4亿元;林产工业产值增长10%以上。

  (七)持续推进林业精准扶贫。继续集中林业专项资金,选择若干个有一定林业资源优势或林业产业特色优势的贫困村开展整村推进林业开发扶贫试点。加快壮大村级集体经济,从提高生态补偿村级监管费、足额收取林地使用费、加大营造林资金扶持等“输血”功能入手,促进村级组织发展林下经济、合理开发森林旅游、发展林业特色产业等“造血”功能的提升。继续开展项目扶贫、产业扶贫、科技扶贫,优先向贫困乡镇、贫困村倾斜安排林业项目,重点扶持林业专业合作组织带动贫困户脱贫,继续实施科技下乡,力争使每个有劳动能力的贫困农户掌握12项林业生产实用技术,至少发展1项能够有效增加收入的林业项目。

  (八)有效提升服务保障能力。全面掌握重点项目用林需求,跟踪做好林地报批服务、指导工作,继续开辟省市重点项目、民生工程审批报批“绿色通道”,并按序时进度要求推进项目落地攻坚战役农业领域的6个林业项目。紧抓国家发改委出台新一轮原中央苏区振兴发展政策文件机会,主动对接确保政策纳入支持范围。围绕做大做强林业产业,做好招商引资工作,加强与政策性银行合作,探索实施一批林业PPP项目。加快“龙岩智慧林业”建设,继续利用好“龙岩林业”微信公众号等做好林业宣传工作,同时,严格执行e龙岩、12345平台诉求件办理制度。加强林业基础建设,扎实做好林业站标准化和服务能力建设,充分利用好林业站专业技术人员定向培养政策,积极宣传发动,培养一批定向人才,提升基层队伍整体素质和水平。

  (九)坚持全面从严治党。继续深化机关作风转变,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,全面贯彻落实省、市中央八项规定精神实施办法,对照市委2号文件,持续高压开展“玩风过盛”“为官不为”专项纠治,严管党员干部“八小时”以外。健全完善林业系统定期分析研判党风廉政建设工作制度,推动廉政工作“年初部署、年终分析”常态化开展。继续开展主要领导与班子成员、科室负责人、直属单位负责人廉政谈心谈话全覆盖,开展基层党组织书记抓党建工作述职评议。坚持用制度管权管事管人,加强廉政风险岗位管理,从“找、防、控”三个环节入手,逐步建立以岗位为点、以程序为线、以制度为面的廉政风险辨识、预防和控制体系。

  四、2017年决算收支总体情况

  2017年福建省龙岩是林业局年初结转和结余1,905.77万元,本年收入3,568.31万元,本年支出4,063.49万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,410.60万元。

  (一)2017年收入3,568.31万元,比2016年决算数增加489.82万元,增长15.91具体情况如下:

  1.财政拨款收入3,439.31万元,其中政府性基金0.00万元。

  2.事业收入0.00万元。

  3.经营收入0.00万元。

  4.上级补助收入1.00万元。

  5.附属单位上缴收入0.00万元。

  6.其他收入128.00万元。

  (二)2017年支出4,063.49万元,比2016年决算数增加1822.98万元,增长81.36具体情况如下:

  1.基本支出1,101.71万元。其中,人员支出1,040.73万元,公用支出60.98万元。

  2.项目支出2,961.78万元。

  3.上缴上级支出0.00万元。

  4.经营支出0.00万元。

  5.对附属单位补助支出0.00万元。

  五、一般公共预算拨款支出决算情况

  2017一般公共预算拨款支出3,672.80万元,比上年决算数增加1513.7万元,增长70.11%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出10万元,较上年决算数增加10万元。主要原因是2016年未安排该项资金。

  (二)其他发展与改革事务支出9.09万元,较上年决算数增加8.42万元,增长1256.72%。主要原因是该科目资金在2016年年末下达,2016年未能及时支出。

  (三)其他一般公共服务支出2.06万元,较上年决算数减少0.23万元,下降10.04%。主要原因是该科目资金用途为财政为单位车辆安排统一保险,2017年经过公务用车改革后,本局公务用车减少2辆,故相关支出减少。

  (四)归口管理的行政单位离退休61.42万元,较上年决算数增加14.55万元,增长31.04%。主要原因是离退休人员过节费标准提高。

  (五)事业单位离退休5.01万元,较上年决算数增加2.12万元,增长73.36 %。主要原因是离退休人员过节费标准提高。

  (六)机关事业单位基本养老保险缴费支出84.08万元,较上年决算数增加84.08万元。主要原因是本项科目为2017年新增科目,专用于单位为职工缴纳养老保险。

  (七)机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元,较上年决算数增加3.42万元。主要原因是本科目为2017年新增科目,专用于单位为职工缴纳职业年金。

  (八)死亡抚恤86.05万元,较上年决算数增加70.05万元,增长437.81%。主要原因是在职及离退休人员死亡人数较上年增加3人,且一名退休人员于2016年底去世,实际支付其死亡抚恤金在2017年,故实际支付死亡抚恤金人数较2016年增加4人。

  (九)伤残抚恤2.76万元,较上年决算数增加0.27万元,增长10.84 %。主要原因是相关补助标准提高。

  (十)行政单位医疗46.63万元,较上年决算数增加1.41万元,增长3.12 %。主要原因是工资略有提高。

  (十一)事业单位医疗16.77万元,较上年决算数减少0.9万元,下降5.09%。主要原因是2016年撤销一个事业单位,且2016年底一名高级职称人员退休,导致医疗保险缴交基数降低。

  (十二)行政运行505.97万元,较上年决算数减少78.42万元,下降13.42%。主要原因是本年单位为行政单位职工缴纳养老保险的支出不再由本科目资金负担。

  (十三)一般行政管理事务360.41万元,较上年决算数增加281.19万元,增长354.95 %。主要原因是资金多在2016年末下拨,在2016年未能及时支出。

  (十四)林业事业机构144.72万元,较上年决算数增加41.31万元,增长28.54%。主要原因是本年单位为事业单位职工缴纳养老保险的支出不再由本科目资金负担。

  (十五)森林培育277.08万元,较上年决算数增加276.92万元,增长173075 %。主要原因是有关资金2016年底才下达,2016年无法及时支出。

  (十六)林业技术推广7.58万元,较上年决算数增加7.58万元。主要原因是我局以前年度无此科目资金。

  (十七)森林资源管理8.26万元,较上年决算数增加6.72万元,增长436.36%。主要原因是项目实施进度加快。

  (十八)林业防灾减灾198万元,较上年决算数增加157万元,增长382.93 %。主要原因是省级财政加大拨款力度。

  (十九)其他林业支出1783.91万元,较上年决算数增加828.86万元,增长86.89 %。主要原因是森林植被恢复费收入增加,相应安排的资金增加,且16年资金多在年底下达,无法及时支出,而在17年支出。

  (二十)住房公积金59.59万元,较上年决算数增加1.63万元,增长2.81 %。主要原因是工资略有提高。

  六、政府性基金支出决算情况

  本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,101.71万元,其中:

  (一)人员经费1,040.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费60.98万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度“三公”经费一般公共预算拨款支出50.57万元,同比增长55.7%。具体情况如下:   (一)因公出国(境)费3.89万元,主要用于前往东欧开展林业合作交流。2017年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出下降48.75%,主要是:本年度出国(境)人数减少。 (二)公务用车购置及运行费34.68万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费34.68万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量6辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%61%,主要是: 2017年预存了较多油费,至年底只使用一小部分,且以前年度使用政府性基金支出公车费用。   (三)公务接待费11.99万元。主要用于上下级来人检查、办事等方面的接待活动,累计接待166批次、接待总人数1,919人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.5%,主要是:减少接待。

  

  

  

  九、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2017年度机关运行经费支出55.53万元,比上年决算数下降21.78%,主要是:规范了资金支出,较多经费由项目资金支出。

  (二)政府采购情况

  本部门2017年度政府采购支出总额94.92万元,其中:政府采购货物支出94.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

  (四)项目绩效自评报告

  部门业务费和其他专项资金绩效自评情况详见附件2

      十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:1.2017年度部门决算公开表格

  2.龙岩市林业局2017年度业务费和其他专项资金绩效自评表

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