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2018年龙岩市林业局部门预算说明
来源:  日期:2018-03-28 【字号:
  
    2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
  一、部门主要职责
  新万博manbetx官网开户部门的主要职责是:
  (一)负责全市林业及其生态建设的监督管理。
  (二)承担组织、指导和监督全市造林绿化的责任。
  (三)承担全市森林资源保护发展监督管理的责任。
  (四)承担组织、指导和监督全市湿地保护的责任。
  (五)负责组织、指导、监督全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用工作。
  (六)负责全市林业系统自然保护区的监督管理。
  (七)承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。
  (八)监督检查各产业对森林、陆生野生动植物和湿地资源的开发利用。
  (九)承担组织、指导、监督林业相关保护体系的责任。
  (十)参与拟订全市有关林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策;组织、指导监督林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施;提出林业专项转移支付等资金的预算建议,监督管理市级林业国有资产、市级林业各项资金;按规定承担市级林业固定资产投资的有关工作;编制林业及其生态建设年度计划。
  (十一)组织、指导林业及其生态建设的科技工作。管理全市林业标准化工作,组织、指导林产品质量监督;指导全市林业队伍建设。
  (十二)承办市委、市政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,新万博manbetx官网开户部门包括12个机关行政处(科)室及8个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
  单位名称  经费性质  人员编制数  在职人数
  新万博manbetx官网开户  财政核拨  32  28
  福建省龙岩市国有林场管理处  财政核拨  7  6
  福建省龙岩市林业基金管理站  财政核拨  4  3
  福建省龙岩市林业病虫害防治站  财政核拨  3  3
  福建省龙岩市森林资源管理站  财政核拨  4  4
  福建省龙岩市林业技术开发办公室  财政核拨  5  5
  福建省龙岩市林业种苗站  财政核拨  5  5
  龙岩市林业行政执法支队  财政核拨  6  6
  龙岩市野生动植物保护管理站(龙岩市野生动物救助中心)  财政核拨  4  3

  三、部门主要工作任务
  2018年,新万博manbetx官网开户部门主要任务是:持续深化林改,加大“惠林卡”推广力度;完成好2018年10.9万亩造林绿化任务;力争实现林下经济经营面积958万亩、产值186亿元、新增国家级林下经济示范县1个,种植花卉苗木21.6万亩、产值68亿元,森林旅游人数889万人次、直接收入8.4亿元、社会总产值29.4亿元,林业产业总产值增长9%以上、林产工业产值增长10%以上。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)持续深入学习宣传贯彻党的十九大精神。
  (二)持续深化林业改革。
  (三)持续加大造林绿化力度。
  (四)持续加大林业生态建设力度。 (五)持续提升资源保护水平。
  
  (六)持续推进生态产业发展。
  (七)持续推进林业精准脱贫。
  (八)持续强化服务保障。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,新万博manbetx官网开户部门收入预算为16575.67万元,比上年增加2726.36万元,主要原因是上级提前下达转移支付补助比上年增加2398.54万元。其中:一般公共预算拨款16575.67万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算16575.67万元,比上年增加2726.36万元,其中:人员支出(工资福利支出)1029.05万元,对个人和家庭补助支出92.89万元,公用支出111.29万元,项目支出15342.44万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出16575.67万元,比上年增加2726.36万元,主要原因是上级提前下达转移支付补助比上年增加2398.54万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  项级科目  科目名称  金额  主要用途
  2080501  归口管理的行政单位离退休  52.99万元  主要用于行政及参公事业单位退休、退职人员过节费、高龄补贴、活动费等支出。
  2080502  事业单位离退休  5.3万元  主要用于事业单位退休人员过节费、高龄补贴、活动费等支出。
  2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出  94.52万元  主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出。
  2080506  机关事业单位职业年金缴费支出  4.72万元  主要用于在职人员的职业年金缴费支出。
  2080801  死亡抚恤  1.8万元  主要用于已故职工的无生活来源的直系亲属的补助支出。
  2080802  伤残抚恤  3.02万元  主要用于因公致残人员的抚恤金支出。
  2101101  行政单位医疗  45.32万元  主要用于行政及参公事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。
  2101102  事业单位医疗  22.63万元  主要用于事业单位在职人员的医疗、工伤、生育保险支出。
  2110501  森林管护  2968.55万元  主要用于天然林停伐管护补助支出。
  2130201  行政运行(林业)  764.16万元  主要用于行政及参公事业单位在职人员工资福利及机关正常运行办公经费支出。
  2130202  一般行政管理事务(林业)  247.49万元  主要用于开展专门业务有关经费支出。
  2130204  林业事业机构  183.08万元  主要用于事业单位在职人员工资福利及单位正常运行办公经费支出。
  2130205  森林培育(林业)  10169.8万元  主要用于造林、森林抚育等营林支出。
  2130209  森林生态效益补偿  64.6万元  主要用于生态公益林管护及所有者的补偿支出。
  2130211  动植物保护  110万元  主要用于梅花山华南虎有关支出。
  2130213  林业执法与监督  55万元  主要用于补助森林公安有关设施建设支出。
  2130234  林业防灾减灾  27万元  主要用于林业有害生物防治国家级中心测报点补助支出。
  2130299  其他林业支出  1700万元  主要用于乡村森林公园建设、林下经济发展等各种专项支出。
  2210201  住房公积金  55.69万元  主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

  六、政府性基金预算拨款支出情况
  2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出1233.23万元,其中:
  (一)人员经费1121.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费111.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。主要用于无。与上年相比支出下降100%,主要原因是:本年无因公出国(境)预算。
  (二)公务接待费
  2018年预算安排18.17万元。主要用于上下级开展林业活动等方面的接待活动。与上年相比支出下降1.78%,主要原因是:压缩公务接待费开支。
  (三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排35.48万元,其中:公车运行费35.48万元,公车购置费0万元。与上年相比支出增长51.04%,主要原因是:根据用车实际情况调整预算。
  九、其他重要事项说明
  (一)机关运行经费
  2018年新万博manbetx官网开户部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出90.89万元,比2017年增加34.46万元,主要原因是2017年公用经费按部门预算项目类别统计,2018年公用经费按经济科目统计,预算更加准确。
  (二)政府采购情况
  2018年新万博manbetx官网开户部门政府采购预算总额6.26万元,政府购买服务项目采购预算额533万元。
  (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,新万博manbetx官网开户部门本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年新万博manbetx官网开户部门共设置绩效目标××个,涉及财政拨款资金××万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  附表:1.2018年度收支预算总表
  2.2018年度收入预算总表
  3.2018年度支出预算总表
  4.2018年度财政拨款收支预算总表
  5.2018年度一般公共预算拨款支出预算表
  6.2018年度政府性基金拨款支出预算表
  7.2018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表
  8.2018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表
  9.2018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表
  10.2018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表
  11.2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  12.2018年度部门专项资金管理清单目录
  13.2018年度部门业务费绩效目标表
  14.2018年度专项资金绩效目标表
    龙岩市林业局2018年预算公开表格.xlsx
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